2014 税务疑难解答 CA

taxbreak · 发表于 7-2-2013 09:27:06

原帖由 gong_lz 于 3-2-2013 12:58 发表

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请问海外收入是否都是只收10%？如果我是海外还有未卖出的基金，那么将来如果亏了是否还可以从ATO要回税？

For Australian Interest paid to a non-resident, the payer is required to withhold 10% tax and remit to the ATO.

Buying and selling Managed funds is got to do with Capital Gains Tax. If you made a loss overall you will not need to pay tax but you can not get a refund from the ATO. On the other hand if you made a gain you will need to calculate CGT.

taxbreak · 发表于 7-2-2013 09:29:32

原帖由 triumph_w 于 5-2-2013 18:10 发表

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很多贴子说收入高一方可以以通过支付家庭劳务的方法给收入低一方付工资，从而降低自身交税额度，这种说法不太靠谱吧，除非是自己做生意当老板那种。

You are correct. If you run a business, you can decide to pay a wage to a family member but if you are just working as an employee you are not allowed to do this.

bankwest · 发表于 13-2-2013 22:46:02

请教楼主一个问题，有个朋友几年前买房的时候，父母从国内汇款过来几万块钱，最近收到ATO的一封信说当年退税时没有把这几万元钱算入自己的收入里面，这是怎么回事？该怎么处理呢？谢谢啦。。。

taxbreak · 发表于 18-2-2013 15:58:05

When money is transferred from overseas into an Australian bank account. It is recorded by a system called AusTrack. In the last two year when someone has received more than $10000 from overseas and has not reported foreign income in the corresponding financial year he will receive a computer generated letter from the ATO requiring to varify the money.

You friend should provide an explanation to the ATO that the money is from his/her parents. The ATO may then ask for evidence to prove that. Good Luck

taxbreak · 发表于 1-3-2013 12:26:42

原帖由 bankwest 于 13-2-2013 22:46 发表

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请教楼主一个问题，有个朋友几年前买房的时候，父母从国内汇款过来几万块钱，最近收到ATO的一封信说当年退税时没有把这几万元钱算入自己的收入里面，这是怎么回事？该怎么处理呢？谢谢啦。。。

How did you go with this?

乐天 · 发表于 7-3-2013 14:48:20

请问：如果我每周有1000块工资，是按ABN发给我好呢，还是按照普通的工资（就是先扣税的，但有9%的super）好。

哪一种最后落在口袋里的钱多

taxbreak · 发表于 15-3-2013 22:52:32

原帖由乐天于 7-3-2013 14:48 发表

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请问：如果我每周有1000块工资，是按ABN发给我好呢，还是按照普通的工资（就是先扣税的，但有9%的super）好。

哪一种最后落在口袋里的钱多

具体要看你做的工作是什么.
但是如果是收入一样的话税是会一样的不论你是以工资方式还是合同工(ABN)方式赚取

taxbreak · 发表于 26-3-2013 23:06:35

.....

墨尓本 · 发表于 31-3-2013 15:19:22

Confirmation of enterprise review
Dear Mr XXX
As part of our responsibility to ensure that goods and services tax (GST) is correctly accounted for
under the law, reviews are regularly undertaken to confirm the validity of an enterprise.
We advise that Mr XXX has been selected for a review to verify the authenticity of the
enterprise.

请问楼主， ATO会发这种邮件过来吗？感觉很奇怪啊

jgo · 发表于 1-4-2013 20:14:53

我来问个问题
本人有投资房一套, 目前每年利息约2W. 我想再开一个LOC(LINE　ＯＦ　ＣＲＥＤＩＴ）帐户，这２Ｗ从ＬＯＣ中出钱付．这样一来ＬＯＣ的每年的利息也有大概１２００，　请问这１２００也可以做ＴＡＸ　ＤＥＤＵＣＴＩＯＮ吗？

如果我把ＳＴＲＡＴＡ，　ＣＯＵＮＣＩＬ，　ＷＡＴＥＲ费用也从ＬＯＣ出钱付，　ＬＯＣ的利息是否也都可以负扣税？
　

samliunz · 发表于 5-4-2013 16:57:59

LZ 你好！我帮朋友问个问题：他在公司上班，但是不用坐班，所以经常在家里工作，他有home office。他住的是出租房，不是自住房。请问他的一部分租金支出可以算作部分home office的费用抵扣吗？

ling_xu · 发表于 8-4-2013 01:09:56

楼主您好
我2003年短登悉尼时曾申请过税号，但很快回国也没在澳洲工作。老公05入籍后也回国工作。我08年入籍。但一直没有报过税，在澳洲无房产。听说也要报税，但如何解释呢？

taxbreak · 发表于 11-4-2013 00:06:36

原帖由 墨尓本 于 31-3-2013 14:19 发表

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Confirmation of enterprise review
Dear Mr XXX
As part of our responsibility to ensure that goods and services tax (GST) is correctly accounted for
under the law, reviews are regularly undertaken ...

这是ATO电脑自动生成的信偶尔会有的一般是这人申报的某些东西引起了ATO电脑系统的注意才发的信

taxbreak · 发表于 11-4-2013 00:13:40

原帖由 jgo 于 1-4-2013 19:14 发表

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我来问个问题
本人有投资房一套, 目前每年利息约2W. 我想再开一个LOC(LINE　ＯＦ　ＣＲＥＤＩＴ）帐户，这２Ｗ从ＬＯＣ中出钱付．这样一来ＬＯＣ的每年的利息也有大概１２００，　请问这１２００也可以做ＴＡＸ　Ｄ ...

原则上可以但如果被抽查的话 ATO很可能会对你这做法的目的提出疑问如果ATO认定你这样做的唯一目的是tax avoidance 根据 Part IV A ATO是有权力不给你deduction的
正常来说投资房的利息支出应该每年递减如果你的是每年增加被电脑抽查出来Audit的机会就会相对较大了
我不建议你这样做

taxbreak · 发表于 11-4-2013 00:15:10

原帖由 samliunz 于 5-4-2013 15:57 发表

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LZ 你好！我帮朋友问个问题：他在公司上班，但是不用坐班，所以经常在家里工作，他有home office。他住的是出租房，不是自住房。请问他的一部分租金支出可以算作部分home office的费用抵扣吗？

如果雇主能出信证明你这个朋友有需要在家工作报home office expenses是可以的

taxbreak · 发表于 11-4-2013 00:16:35

原帖由 ling_xu 于 8-4-2013 00:09 发表

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楼主您好
我2003年短登悉尼时曾申请过税号，但很快回国也没在澳洲工作。老公05入籍后也回国工作。我08年入籍。但一直没有报过税，在澳洲无房产。听说也要报税，但如何解释呢？

一但有TFN 就应该每年向ATO申报如果收入低于threshold还是应该报一份 "no lodgment notice"

x24 · 发表于 11-4-2013 00:20:55

请问：夫妻二人收入一方高一方低，希望报税得到的优惠比较大。用什么方式买投资房（joint tenants还是tenants in common，还是只写一人名字），贷款如何贷（联名还是只一人贷）？
谢谢

taxbreak · 发表于 11-4-2013 17:02:52

原帖由 x24 于 10-4-2013 23:20 发表

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请问：夫妻二人收入一方高一方低，希望报税得到的优惠比较大。用什么方式买投资房（joint tenants还是tenants in common，还是只写一人名字），贷款如何贷（联名还是只一人贷）？
谢谢

It is more tax effective to own the negatively geared property under the one with higher income.

Whose name is on the loan does not make any difference to tax. The deductions are claimed according to ownership %.

thekensai · 发表于 15-4-2013 16:18:04

请问Lz,我打算等到汇率合适的时候，用中国的银联卡在澳洲atm机器上拿出现金，再存入澳洲银行账户，这样的存款会被收税吗？如果不想被征税该怎么解释？谢谢

taxbreak · 发表于 19-4-2013 23:17:34

原帖由 thekensai 于 15-4-2013 15:18 发表

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请问Lz,我打算等到汇率合适的时候，用中国的银联卡在澳洲atm机器上拿出现金，再存入澳洲银行账户，这样的存款会被收税吗？如果不想被征税该怎么解释？谢谢

是否应该申报要看汇款的性质也就是说是收入还是储蓄假设你是税务居民全球的收入都应该在澳洲申报

出埃及记 · 发表于 21-4-2013 15:06:48

我在Ato上看到有意项退税为 managing tax affair deduction 不知道是什么意思？是不是说请会计办理退税服务是能退税的？
谢谢解答

kingking · 发表于 22-4-2013 16:58:28

太感谢楼主了，我正有税务问题要咨询。

1. 我是PR，今年2月份登陆澳洲并且申请了税号，七月我是否需要报税？
2. 三四月份把国内的房子（父母名下，我名下各一套）卖了，准备汇到澳洲买房子。目前钱都在我爸那，怎么汇给我才会避免被当成海外收入征税？
3. 我在中国有个兼职工作，这笔收入在国内已经扣了税和五险一金，每月打入我在国内的银行卡，如何合理避税？我老婆在澳洲是全职太太，我在澳洲还有一份全职工作。

方便留个联系方式吗？我想请您帮我处理税务问题。不知道如何收费？

[ 本帖最后由 kingking 于 22-4-2013 16:00 编辑 ]

taxbreak · 发表于 2-5-2013 23:30:25

原帖由 出埃及记 于 21-4-2013 14:06 发表

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我在Ato上看到有意项退税为 managing tax affair deduction 不知道是什么意思？是不是说请会计办理退税服务是能退税的？
谢谢解答

D10是花费在管理税务上的费用这些是可以抵税的比如说会计费用

taxbreak · 发表于 2-5-2013 23:41:23

[quote]原帖由 kingking 于 22-4-2013 15:58 发表

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太感谢楼主了，我正有税务问题要咨询。

1. 我是PR，今年2月份登陆澳洲并且申请了税号，七月我是否需要报税？
需要的
2. 三四月份把国内的房子（父母名下，我名下各一套）卖了，准备汇到澳洲买房子。目前钱都在我爸那，怎么汇给我才会避免被当成海外收入征税？
海外汇款只要打到你帐上 ATO都会有记录是否需要缴税看的关键是汇款的性质你父母卖的房给你钱这是他们给你的赠予你不用缴税
你自己卖的房子情况就相对复杂了。理论上来说当你成为澳洲税务居民的那天起（2月）你应该对国内的资产进行估价当你卖出这些资产的时候（3，4月）如果价值有所提升你是需要计算CGT的简单来说就是要对增值部分算税。

3. 我在中国有个兼职工作，这笔收入在国内已经扣了税和五险一金，每月打入我在国内的银行卡，如何合理避税？我老婆在澳洲是全职太太，我在澳洲还有一份全职工作。
只要你是税务居民所有的收入都要在澳洲申报这也包括中国的收入。中国已扣的税是tax offset就是所不用再重复缴了但是如果不够的话还是需要补交的
例如
100块的收入
中国已缴税10块
澳洲边际税率30％
那么在澳洲就需要补20块。

方便留个联系方式吗？我想请您帮我处理税务问题。不知道如何收费？
我给你留个信息

1974 · 发表于 3-5-2013 14:37:46

如果我是澳洲PR，但目前在中国工作而且我在中国的收入已经严格在中国上税了。这样还要在澳洲上税吗？

taxbreak · 发表于 5-5-2013 19:13:35

原帖由 1974 于 3-5-2013 13:37 发表

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如果我是澳洲PR，但目前在中国工作而且我在中国的收入已经严格在中国上税了。这样还要在澳洲上税吗？

首先要决定你是否“澳洲税务意义上的居民” 这个定义跟移民法上的居民定义不一样。要考虑的因数很多包括你家庭在哪定居你个人在两地的生活方式时间长短签证状况投资等。这些你需要跟你的会计细谈一言难尽

经过上面这一步如果你确定你是“澳洲税务意义上的居民” 那么你所有的收入都要在澳洲申报。中国已交的税在澳洲算作tax credit 所以在澳你只需要补差。
如果确定不是居民，你只需要申报“跟澳大利亚相关的收入”

[ 本帖最后由 taxbreak 于 5-5-2013 18:14 编辑 ]

harvey27 · 发表于 7-5-2013 20:47:47

您好，我在本年度炒外汇亏了大概2000澳币左右，但是存在一个问题我外汇公司是在墨尔本的，但是开立的是美金外汇账户也就是说入金的时候是按当天汇率换成美金。如果我存入5000美金按当天汇率1.04计算是$4807澳币，一段时间后我按汇率1：1，取出3000美金，到账户是3000澳币，剩下的全部亏完，那么我本年度亏损如何计算呢？
1：4807-3000=1807澳币？
2：外汇账户总亏是5000-3000美金=2000美金，按照6月30号汇率计算澳币？

谢谢指导。

harvey27 · 发表于 7-5-2013 20:48:04

您好，我在本年度炒外汇亏了大概2000澳币左右，但是存在一个问题我外汇公司是在墨尔本的，但是开立的是美金外汇账户也就是说入金的时候是按当天汇率换成美金。如果我存入5000美金按当天汇率1.04计算是$4807澳币，一段时间后我按汇率1：1，取出3000美金，到账户是3000澳币，剩下的全部亏完，那么我本年度亏损如何计算呢？
1：4807-3000=1807澳币？
2：外汇账户总亏是5000-3000美金=2000美金，按照6月30号汇率计算澳币？

谢谢指导。

taxbreak · 发表于 7-5-2013 22:39:59

原帖由 harvey27 于 7-5-2013 19:48 发表

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您好，我在本年度炒外汇亏了大概2000澳币左右，但是存在一个问题我外汇公司是在墨尔本的，但是开立的是美金外汇账户也就是说入金的时候是按当天汇率换成美金。如果我存入5000美金按当天汇率1.04计算是$4807澳币，一段 ...

没错你这笔交易的亏损是$2000
这$2000亏损如何算税看你这亏损的性质
如果你买卖外汇是偶尔投机行为盈利是不用算税的亏损自然也不留记录
如果你是专业的投资者譬如说你全职炒汇那么你的盈利是应纳税收入亏损的话也能够跟其他收入相抵

harvey27 · 发表于 8-5-2013 21:22:18

我交易的是杠杠外汇交易，我现在的不清楚的地方是我亏损的计算方法，因为我入金和出金的时间不同汇率也不同。交易账户里是亏2000美金，但是我按照哪天的汇率换算成澳币呢？6月30日吗？

原帖由 taxbreak 于 7-5-2013 21:39 发表

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没错你这笔交易的亏损是$2000
这$2000亏损如何算税看你这亏损的性质
如果你买卖外汇是偶尔投机行为盈利是不用算税的亏损自然也不留记录
如果你是专业的投资者譬如说你全职炒汇那么你的盈利是应纳税收入 ...

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求教。。。

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