2012年度免费税务咨询帖

资料盒 · 发表于 8-6-2011 11:34:06

原帖由 gracengcheo 于 7-6-2011 16:49 发表

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我们也许会在今年年尾登录珀斯，请问我老公在安哥拉工作，属于一个月工作，一个月休息，他在安哥拉有还税。他的薪水是每一个月，由美国转账到我们的联名户口。我目前在国内（马来西亚）自己做幼儿教育的生意，过来澳 ...

你好,您的问题很有代表性. 很多新移民都会遇到同样的问题.

第一: 是否开联名账户. 这个答案因不同的家庭情况而定. 您可以自己衡量一下以下三个方案: A. 开联名账户. 你自己的利息收入应税额, 你先生(假设为非税务居民),10%的withholding tax, 无6000免税额度. B. 开联名账户. 你自己的利息收入应税额, 你先生(被视为税务居民),无10%withholding tax, 但有6000的免税额度. C. 不开联名账户, 你自己的利息收入应税额. 您可以将你的利息收入算一下, 就知道那个更为有利. 如果您还不知道怎么算,可以给我电话.

至于您先生是否被视为税务居民, 不是仅仅看他是否在澳洲超过183天. 那个只是一个衡量的条件而已. 具体见我前面的贴子.

第二: 关于报税, 澳洲报税中,你需要填写您先生的相关信息, 如果他有澳洲应税收入, 也需要填写进去,作为计算一些福利和offset的income test. 因此, 报税都是分开报的, 只是里面有你配偶的相关信息而已.

希望能帮到你.

资料盒 · 发表于 8-6-2011 11:41:07

原帖由 richardzha 于 7-6-2011 21:58 发表

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请问资料盒,
我来了澳洲好几个月了,但刚刚开始工作,正好六月财政年结束,也就工作一个多月,公司发的工资已经付税了,请问我是否符合六千免税的政策? 如何退税回来?
再多问一个问题,因为工作要去客户那里做维护,所以 ...

从字面了解, 您应该是移民吧. 如果是, 您满足免税额度的要求,但是不是6000, 而是算你登陆到6月底的月份, 每月6000/12=500. 这部分在您申报表上的A2上填写.

car allowance收入如果在您的payment summary上单独显示, 需要算入您的收入,在您税表上item 2填写, 对应的,您可以申报由于您外出工作而产生的汽车费用. 汽车费用在D1, TRAVEL EXPESES在D2 填写.

注意: 所有申报表item no. 都是以现有2010年报表为基础.2011年报表样式未出. item no.可能会有所调整.

gracengcheo · 发表于 8-6-2011 15:05:08

原帖由 资料盒 于 8-6-2011 10:34 发表

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你好,您的问题很有代表性. 很多新移民都会遇到同样的问题.

第一: 是否开联名账户. 这个答案因不同的家庭情况而定. 您可以自己衡量一下以下三个方案: A. 开联名账户. 你自己的利息收入应税额, 你先生(假设为非 ...

感谢万分！

tigerwwww · 发表于 8-6-2011 15:38:56

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语之玫瑰 · 发表于 8-6-2011 20:20:28

谢谢盒子的帮忙，我把我们的情况也给大家分享一下！

情况如下：短登过，在澳洲开了银行帐号，并登记了税号，在银行中有一笔存款，有利息收入且小于6000。
现在人在中国，应该属于非澳洲税收居民，不过仍需要报一下在澳洲的收入，补缴10%的利息税（请问如何补缴？会有通知么？），不需要申报海外收入。

[ 本帖最后由小小白虎于 14-6-2011 23:59 编辑 ]

资料盒 · 发表于 8-6-2011 21:04:08

仅仅夫妻共同拥有一个物业通常被认为投资, 而不是生意. 如果要被视同生意, 涉及到双方共同拥有资产, trading name, 银行账户等八项衡量标准, 需要综合考虑.

owner 的labour fee不能作为rental property的费用扣除.

购房的印花税不能作为投资物业的ongoing expenses扣除, 需要作为capital cost, 在销售时候计算capital gain tax的时候扣除.

资料盒 · 发表于 8-6-2011 21:09:10

原帖由 小小白虎 于 8-6-2011 19:20 发表

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谢谢盒子的帮忙，我把我们的情况也给大家分享一下！

情况如下：短登过，在澳洲开了银行帐号，并登记了税号，在银行中有一笔存款，有利息收入且小于6000。
现在人在中国，应该属于非澳洲税收居民，不过仍需要填一 ...

如果您认为自己是non tax resident, 正如我前面回答的贴子说的，银行又没有扣税，你需要申报。由于中澳双重税收协定，你只需要交10%。由于是非税务居民，所以不需要申报海外收入。这点你说得很对。

http://www.freeoz.org:8126/ibbs/thread-954457-1-1.html

很多人填写non-lodge advice,是为了利用6000的额度，将自己视为税务居民，省下那个10%，并为了以后税局不要寄信给你, 问为啥你不申报, 你再解析(税局有时候不知道你是否应该申报的). 干脆就寄个给税局, 以绝后患.

[ 本帖最后由资料盒于 14-6-2011 21:40 编辑 ]

潇忘忧 · 发表于 8-6-2011 22:56:18

请问资料盒，我老婆工作，我没有工作在家炒汇，炒汇收入算是个人收入报税吗？另外，炒汇是否能申请sole trader，company或是trust了，谢谢

资料盒 · 发表于 8-6-2011 23:18:24

要看你是如何炒汇的, 如果您的进出并不频繁, 金额也不大, 会被认为是hobby or investment. 而不是business. 如果你进出非常频繁, 金额也大, 会被认可为business. 需要申请ABN.

[ 本帖最后由资料盒于 9-6-2011 14:44 编辑 ]

潇忘忧 · 发表于 8-6-2011 23:41:29

我基本上每天都操作的，盈利现在看来应该会低于75000每年。如何判定是个人hobby了？这个收入是按照正常个人所得来缴税吗？你的意思是，即使我通过company或是trust操作，如果仍然被认定是PSI，那就和个人没撒区别是吗？问题比较多，再次感谢

[ 本帖最后由潇忘忧于 8-6-2011 22:43 编辑 ]

资料盒 · 发表于 8-6-2011 23:50:11

从你的数据看, 你应该属于business. 你可以申请sole trader 的ABN, 归入个人报税. 关于PSI, 你说的对. 除非您能通过psi的测试, 证明您不是赚取psi.

[ 本帖最后由资料盒于 9-6-2011 14:44 编辑 ]

潇忘忧 · 发表于 9-6-2011 00:02:11

能说说sole trader的好处吗？是不是可以把一些相关费用放进去抵税？比如房租什么的？但如果是我自己贷款买的房了？

今天没加分权限了，明天补上

资料盒 · 发表于 9-6-2011 00:31:40

There are some difference when you compare sole trader with other business structures. It will be a very big topic. do you want to compare sole trader with partnership, company, SMSF or trust?

潇忘忧 · 发表于 9-6-2011 10:07:22

根据我前面描述的情况，你觉得我需要申请某种business吗？另外PSI我觉得有点疑问的是，PSI应该是我为其他人服务的所得收入，而我的情况是并不给其他人提供服务，只是为我自己服务获得收入。可以的话把电话给我一个啊，我电话咨询，谢谢

资料盒 · 发表于 9-6-2011 15:43:28

原帖由 潇忘忧 于 9-6-2011 09:07 发表

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根据我前面描述的情况，你觉得我需要申请某种business吗？另外PSI我觉得有点疑问的是，PSI应该是我为其他人服务的所得收入，而我的情况是并不给其他人提供服务，只是为我自己服务获得收入。可以的话把电话给我一个啊 ...

您的生意是用自有资金炒汇? 对不起, 我理解有误. 因为我有客户是用别人资金炒汇, 赚取服务费用的, 我以为您和他一样,所以我说有PSI ISSUE. 如果象您只是用自有资金炒汇, 没有PSI issue. 电话我M给你.

短信发不过去，请打0422622723。最好在下午5点半之后，谢谢。

[ 本帖最后由资料盒于 9-6-2011 14:52 编辑 ]

amber302 · 发表于 9-6-2011 22:32:59

请问：我有ABN， sole trader,但是都没有用，需要lodge tax return吗？

资料盒 · 发表于 9-6-2011 23:57:27

原帖由 amber302 于 9-6-2011 21:32 发表

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请问：我有ABN， sole trader,但是都没有用，需要lodge tax return吗？

看你其他的taxable income是否超过6000. 如超过, 需要lodge, 否则, 填写non-lodgement advice.

潇忘忧 · 发表于 10-6-2011 11:10:32

昨天通过电话后还是有点不明白，我这种情况到底需要申请为sole trader吗？按照交流的情况，即使我不申请，也认为我是，我申请和不申请ABN有撒区别了？

资料盒 · 发表于 10-6-2011 14:57:10

因为在澳洲，你经营business需要有ABN，在填写申报表的时候也要填写, 仅此而已。当然，大街上满是没有ABN, 而在做生意又不报税的人。

[ 本帖最后由资料盒于 10-6-2011 14:01 编辑 ]

资料盒 · 发表于 12-6-2011 19:29:08

今天下午在burwood举行了一个关于投资房退税的seminar, 如果大家有关于投资房方面的问题，也可以网上留言给我。

2401 · 发表于 13-6-2011 16:03:06

请问楼主：
我是新移民；计划近期从海外汇入澳洲银行个人账户几笔钱，准备买房；我知道这些汇入的款项在澳洲银行里产生的利息是要交税的；我的问题是汇入的本金是否会被看成海外收入，因为这里有些是从公司户头汇入的，如何才能避免嫌疑；说明一下，我本人现在澳洲没有工作；
非常感谢！

资料盒 · 发表于 13-6-2011 16:58:27

避免嫌疑的最好方法是保留相关文件。比如说父母汇款的单据，存折复印件，借款单据，合同，个人存款汇给公司的单据等等，最好是第三方的证明。如果是公司汇出给澳洲私人账户，最好在汇款用途栏目上，清楚注明汇款用途，并保留汇款单。

需要明确的是，在大家称为澳洲税务居民前，大家在中国的收入和资产和澳洲税务局一点关系的没有。税局也不会因为您有钱从海外汇入就认定是海外收入。一般只会发信要求大家说明。

2401 · 发表于 13-6-2011 20:12:30

谢谢楼主的指点

资料盒 · 发表于 13-6-2011 20:54:45

You are welcome.

自游自在 · 发表于 13-6-2011 21:48:05

请教LZ,老公全职上班,老婆在家照顾2个孩子.老公怎么给老婆发工资可以合理避税呢?
先谢谢LZ的热心解答了

资料盒 · 发表于 13-6-2011 22:40:42

原帖由 自游自在 于 13-6-2011 20:48 发表

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请教LZ,老公全职上班,老婆在家照顾2个孩子.老公怎么给老婆发工资可以合理避税呢?
先谢谢LZ的热心解答了

您先生没有自己的生意，也谈不上给您发工资。但是，他可以给你存super而取得tax offset. 最大的tax offset是$540.

MillerYang · 发表于 13-6-2011 23:08:25

热心的盒子

008 · 发表于 13-6-2011 23:38:28

有一些海外公司邀请我去为他们工作(他们说是TAX FREE),请问对澳洲公民海外工作的免税有何规定?

[ 本帖最后由 008 于 13-6-2011 22:42 编辑 ]

资料盒 · 发表于 13-6-2011 23:59:34

原帖由 008 于 13-6-2011 22:38 发表

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有一些海外公司邀请我去为他们工作(他们说是TAX FREE),请问对澳洲公民海外工作的免税有何规定?

From 1 July 2009, foreign income is exempt from Australian tax for an Australian resident if:
1. the employment is for a continuous period of not less than 91 days, and
2. The foreign services is directly attributable to an approved overseas project.

Detail projects refer to below link.

http://www.ato.gov.au/individual ... =/content/37049.htm

JOJO29272 · 发表于 14-6-2011 00:32:24

我们去年8月短登澳洲，有一笔存款在澳洲银行，今年3月长登，目前夫妻二人都没有工作，只有利息收入
请问：1.如果我们开的是夫妻联名账户，今年报税是否会享受到12000的免税额度？
2.如果是一个人的户头，只能享受6000的免税额度吗？
3.其中一部分存款是一年定期，利息到8月底才会收到，那这部分定期利息要算入收入报税吗？

[ 本帖最后由 JOJO29272 于 14-6-2011 00:51 编辑 ]

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